目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市包河区人民检察院2024年收支总表

2.合肥包河区人民检察院2024年收入总表

3.合肥市包河区人民检察院2024年支出总表

4.合肥市包河区人民检察院2024年财政拨款收支总表

5.合肥市包河区人民检察院2024年一般公共预算支出表

6.合肥市包河区人民检察院2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥市包河区人民检察院2024年政府性基金预算支出表

8.合肥市包河区人民检察院2024年国有资本经营预算支出表

9.合肥市包河区人民检察院2024年基本支出总表

10.合肥市包河区人民检察院2024年项目支出总表

11.合肥市包河区人民检察院2024年政府采购支出表

12.合肥市包河区人民检察院2024年政府购买服务支出表

13.合肥市包河区人民检察院2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市包河区人民检察院2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市包河区人民检察院2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市包河区人民检察院2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市包河区人民检察院2024年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

合肥市包河区人民检察院是国家法律监督机关，在包河区委的领导和区人民代表大会及其常务委员会的监督下，依法履行法律监督职能、保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

（一）对合肥市包河区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督。

（二）依法向合肥市包河区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）受理单位和个人控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行法律监督。

（五）依法对民事、经济案件审判和行政诉讼活动是否合法实行监督。

（六）对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请市人民检察院抗诉。

（七）开展全区法治宣传、教育和治理工作。

（八）对检察工作中执行法律法规和政策进行调查研究，结合检察工作实际，制定区人民检察院工作计划和有关规章制度。

（九）抓好区人民检察院队伍建设、思想政治工作，依法管理检察队伍。

（十）提请区人大常委会任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，负责任免区人民检察院助理检察员、书记员。

（十一）加强检察新闻宣传和检察技术信息工作。

（十二）办理上级人民检察院、区委、区人民代表大会交办的工作和其他应当由人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

合肥市包河区人民检察院2024年度部门预算为院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月31日，合肥市包河区人民检察院实有各类人员126人，其中在职93人、离休0人、退休33人。

三、2024年度主要工作任务

（一）融入中心大局，以更强担当服务保障经济社会高质量发展。自觉融入包河发展目标定位，找准服务大局的着力点和落脚点，发挥检察工作固根本、稳预期、利长远的法治作用，全力履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。护航经济社会高质量发展，助力营造法治化市场化国际化一流营商环境，深化企业合规工作，为各类市场主体提供更好更有针对性的检察服务。落实省人大常委会《关于进一步加强检察建议工作的决议》，推动社会治理检察建议从“办理”到“办复”转变，将检察履职延伸至社会治理最末梢。

（二）强化检察履职，以更大力度深耕法律监督工作。全面落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和最高检《2023—2027年检察改革工作规划》，以加强检察机关法律监督工作为总抓手，深化“四大检察”协同履职，深化实施数字检察战略，全面强化对执法司法活动的制约监督，着力实现法律监督理念、体系、机制、能力现代化，高质效办好每一个案件，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

（三）坚持人民至上，以更实举措践行司法为民宗旨。强化对人民群众反映强烈的电信网络诈骗、养老诈骗、“两抢一盗”等严重影响安全感的犯罪的高压打击态势，守护人民群众生命健康和财产安全。用心用情办好群众身边小案，持续加大生态环境、食药品安全等民生民利领域及未成年人、农民工等特殊群体司法保护力度，增强人民群众获得感幸福感安全感。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续做好群众信访工作，深化府检联动，综合运用检察官进网格、检察听证、司法救助等方式，妥善化解矛盾纠纷，促进社会治理。聚焦群众急难愁盼，开展护航民生民利等专项法律监督活动，保障和增进民生福祉。

（四）全面从严治党管检，以更严标准夯实事业发展根基。认真落实新时代党的建设总要求，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，巩固拓展政法队伍教育整顿成果。以党的政治建设为统领，全面加强思想、组织、作风和制度等各项建设。坚持从政治上着眼、从法治上着力，深入推进党建与业务融合、党建与队建融合、党建与争先创优融合，切实以高质量党建引领高质效履职。深化司法体制综合配套改革，全面准确落实司法责任制，进一步健全检察权运行内部制约监督机制。完善检察人员考核机制，加强优秀年轻干部选用培养，努力打造堪当时代重任的高素质检察队伍。

第二部分 2024年部门预算表

合肥市包河区人民检察院2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市包河区人民检察院2024年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市包河区人民检察院2024年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市包河区人民检察院2024年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市包河区人民检察院2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市包河区人民检察院2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市包河区人民检察院2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市包河区人民检察院2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市包河区人民检察院2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市包河区人民检察院2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市包河区人民检察院2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市包河区人民检察院2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市包河区人民检察院2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市包河区人民检察院2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市包河区人民检察院2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市包河区人民检察院2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市包河区人民检察院2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市包河区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市包河区人民检察院2024年收支总预算2453.78万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥市包河区人民检察院2024年收入预算2453.78万元，收入全部是一般公共预算拨款收入2453.78万元，比2023年预算增加523.32万元，增长27.11%，增长原因主要是公用经费的正常增长和检察业务费的按需增长。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥市包河区人民检察院2024年支出预算2453.78万元，比2023年预算增加523.32万元，增长27.11%，增长原因主要是公用经费的正常增长和检察业务费的按需增长。其中，基本支出2170.41万元，占88.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常检察业务工作任务等；项目支出283.38万元，占11.55%，主要用于检察办公办案业务、司法救助及专用设备购置等项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市包河区人民检察院2024年财政拨款收支预算2453.78万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2453.78万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2453.78万元。

支出按功能分类分为：公共安全支出1901.58万元，占77.50%；社会保障和就业支出341.01万元，占13.90%；卫生健康支出49.73万元，占2.03%；住房保障支出161.43万元，占6.57%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加523.32万元，增长27.11%。主要原因：一是综合定额公用经费的正常增长；二是检察业务费的按需增长。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市包河区人民检察院2024年一般公共预算拨款2453.78万元，比2023年预算拨款增加523.32万元，增长27.11%，主要原因：一是综合定额公用经费的正常增长；二是检察业务费的按需增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1901.58万元，占77.50%；；社会保障和就业支出341.01万元，占13.90%；卫生健康支出49.73万元，占2.03%；；住房保障支出161.43万元，占6.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算1853.58万元，比2023年预算增加190.91万元，增长11.61%，增长原因主要是人员经费基本支出增长。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2024年预算0万元，比2023年预算减少158万元，下降原因主要是市级、区级检察业务费预算口径差异。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2024年预算48万元，比2023年预算增加48万元，增长原因主要是市级、区级检察业务费预算口径差异。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算184.61万元，比2023年预算增加184.61万元，增长原因主要是市级、区级检察业务费预算口径差异。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算104.29万元，比2023年预算增加104.29万元，增长原因主要是市级、区级检察业务费预算口径差异。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算52.14万元，比2023年预算增加52.14万元，增长原因主要是市级、区级检察业务费预算口径差异。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算49.73万元，比2023年预算增加49.73万元，增长原因主要是市级、区级检察业务费预算口径差异。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算124.23万元，比2023年预算减少3.56万元，下降2.79%，下降原因主要是市级、区级检察业务费预算口径差异。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算37.20万元，比2023年预算增加37.20万元，增长原因主要是市级、区级检察业务费预算口径差异。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市包河区人民检察院2024年一般公共预算基本支出2170.41万元，其中：

工资福利支出1647.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出329.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助193.48万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市包河区人民检察院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市包河区人民检察院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥市包河区人民检察院2024年项目支出预算安排283.38万元，比2023年预算增加42.90万元，增长17.84%，增长原因主要是检察业务项目费用正常增长。主要包括本年财政拨款安283.38万元（其中一般公共预算安排283.38万元），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥市包河区人民检察院2024年安排政府采购预算177.32万元，比2023年预算增加177.32万元，增长原因主要是市、区两级预算口径差异。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥市包河区人民检察院2024年安排政府购买服务预算149.32万元，比2023年预算增加149.32万元，增长原因主要是市、区两级预算口径差异。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，合肥市包河区人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算17.20万元，比2023年预算减少3.80万元，下降18.10%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费14.7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是均未安排因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于因公出国境相关费用支出。

（二）公务接待费。支出预算2.50万元，比2023年预算增加1.50万元，增长150%，主要原因是排除疫情影响因素，公务接待业务量增长。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算14.70万元，比2023年预算减少5.30万元，下降26.50%。其中：公务用车运行费14.70万元，比2023年预算减少5.30万元，下降26.50%，主要原因是坚持厉行节约，压缩公车运行经费，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是均未安排公车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥市包河区人民检察院编制项目绩效目标5个，预算资金283.38万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年合肥市包河区人民检察院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算201.41万元，比2023年增加102.54万元，增长103.71%，增长主要原因是物业费增加和检察业务费正常增长。

（三）政府采购情况。

2024年合肥市包河区人民检察院政府采购预算总额177.32万元，其中：政府采购货物预算28万元、政府采购服务预算149.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥市包河区人民检察院固定资产总金额（原值）4935.07万元，较上年增加3432万元，其中，土地、房屋及构筑物3456.87万元、设备1347.69万元、其他资产130.51万元；无形资产总金额（原值）264.69万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中执法执勤用车7辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥市包河区人民检察院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年合肥市包河区人民检察院无主管的对下转移支付预算项目

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市包河区人民检察院2024年预算报表（16张）